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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-08-07 15:36

你好，是的，無法抵扣，而且需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理

四毛呀 追問

2018-08-07 15:44

我想問你就是那個(gè)我認(rèn)證的發(fā)票數(shù)是呃，假如說是十分兒，然后是一個(gè)是一個(gè)數(shù)，然后我填寫的是十九分兒，然后那個(gè)稅額那有一份不是作廢了嗎，我就沒有把它申報(bào)到里邊兒會不會有影響。

鄒老師 解答

2018-08-07 15:45

你好，會影響，作廢發(fā)票也需要做申報(bào)的 ，只是數(shù)據(jù)是0而已

四毛呀 追問

2018-08-07 15:56

可是我那樣填寫也申報(bào)成功了

鄒老師 解答

2018-08-07 15:57

你好，不影響申報(bào)成功（因?yàn)槭杖?，稅額并沒有錯誤），但是畢竟你發(fā)票份數(shù)寫錯了

四毛呀 追問

2018-08-07 16:19

那是是不是需要更改申報(bào)表啊

鄒老師 解答

2018-08-07 16:20

你好，是的，需要把發(fā)票份數(shù)加上作廢發(fā)票份數(shù)的

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你好，首先你要確認(rèn)一下這張發(fā)票您有沒有進(jìn)行勾選認(rèn)證過，一般情況下，對方作廢，也不會導(dǎo)致這張待認(rèn)證的發(fā)票消失的。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-21 11:24:49
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借銀存貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2018-12-18 10:17:45
你好，這個(gè)沒辦法，我也遇到過，除了生氣外，沒有別的辦法?。ㄍ对V過，沒用）
2018-11-05 12:15:01
你好，這個(gè)取決于稅務(wù)局的數(shù)據(jù)傳送的時(shí)間 如果對方認(rèn)證之前，作廢的信息沒有傳入系統(tǒng)，還是可以認(rèn)證的
2020-06-03 11:45:38
需要將這兩聯(lián)發(fā)票給對方的。
2019-09-10 13:57:47
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