公司收款時(shí)，客戶提出要開增值稅專用發(fā)要22800元客戶愿意付增值稅664.08元，城市維建設(shè)護(hù)稅46.49元，請(qǐng)問我該叫客戶分開給貨款，稅費(fèi)分開轉(zhuǎn)到單位帳戶嗎？還是叫客戶一次性付貨款和稅費(fèi)？

答： 對(duì)公付給你們發(fā)票的金額，另外的款項(xiàng)通過私戶轉(zhuǎn)給你們。

老師：我公司是在增值稅為16%時(shí)收的客戶總貨款，可是現(xiàn)在是按增值稅為13%給客戶開的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在把多收的增值稅7500元退給了客戶，該怎樣寫會(huì)計(jì)分錄??？另外，客戶還欠我公司貨款3萬元。

答： 不好做分錄。我覺得還不如變更合同來的方便一點(diǎn)。 另外你要搞清楚是不是應(yīng)該開具13%的發(fā)票，如果你的貨物客戶是4月份之前收到的，那么應(yīng)該開具16%發(fā)票。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

2018年9月我公司發(fā)給客戶一批價(jià)值10000元的貨，并已開具增值稅專用發(fā)票給客戶，到2019年2月客戶反映該批貨中有2000元貨為不良品，并開具了2000元不良品退貨的增值稅專用發(fā)票給我公司，請(qǐng)問客戶這樣開票可以嗎？我公司能以該票為憑證沖銷客戶的應(yīng)收款嗎？如果可以，完整的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫？

答： 您的客戶怎么能向您公司開具不良品退貨發(fā)票呢，是要您公司開具紅字銷售折讓發(fā)票給對(duì)方的。 是要沖減您公司的銷售收入。