你不知道 追問

2018-08-06 14:11

那這個涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎

何老師 解答

2018-08-06 14:12

把，管理費用需要變成以前年度損益調(diào)整科目

你不知道 追問

2018-08-06 14:12

可以這樣沖銷嗎

何老師 解答

2018-08-06 14:14

可以，把管理費用換成以前年度損益調(diào)整科目

你不知道 追問

2018-08-06 14:15

老師，那以前年度記入管理費用中的也進行了損益結(jié)轉(zhuǎn)，我要把損益結(jié)轉(zhuǎn)進行沖銷嗎

何老師 解答

2018-08-06 14:16

這個科目跟管理費用一樣需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中去

你不知道 追問

2018-08-06 14:17

還有錯誤的憑證管理費用科目不正確，應(yīng)是長期待攤費用，長期待攤費用也是換成以前年度損益調(diào)整嗎

何老師 解答

2018-08-06 14:18

長期待攤費用不需要換，就用這個科目就行

你不知道 追問

2018-08-06 14:20

老師，那正確的分錄是不是借:長期待攤費用  16800    借:其他應(yīng)收款  2800      貸:其他應(yīng)付款  19600

何老師 解答

2018-08-06 14:21

是的，沖銷錯誤憑證之后，這樣重新做一張憑證就行