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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-03 20:04

你好 
上個月 
借；應(yīng)收賬款    貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
借；主營業(yè)務(wù)成本   貸；庫存商品 
本月 
借；主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目 
借；庫存商品   貸；主營業(yè)務(wù)成本 
第二筆分錄的收入，稅額與上個月的金額是不同的

小會計 追問

2018-08-03 20:06

那報稅，上個月的稅額怎么報

鄒老師 解答

2018-08-03 20:07

你好，上個月的稅額按錯誤的稅率申報

小會計 追問

2018-08-03 20:10

這個月升為一般納稅人了，還能開出3個稅點的普票嗎

鄒老師 解答

2018-08-03 20:11

你好，不可以的 
需要在成為一般納稅人之前才可以開具的

小會計 追問

2018-08-03 20:14

那怎么辦，暫時還能開的出來，上個月底辦了一般納稅人申請，這個月生效的，我這張票改怎么處理?。拷痤~是對的，就是有個商品開成5.%的稅率了

鄒老師 解答

2018-08-03 20:22

你好，涉及稅率發(fā)生變化的是無法開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷的

小會計 追問

2018-08-03 20:52

那現(xiàn)在怎么處理呢？

鄒老師 解答

2018-08-03 20:53

你好，之前錯誤由于稅率變動，無法沖銷的，只能是不做處理了

小會計 追問

2018-08-03 20:56

5個點的稅率不會異常嗎？稅局那邊不會找吧

鄒老師 解答

2018-08-03 20:59

你好，你申報需要按3%申報才是的，只是你發(fā)票稅率錯誤了

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你好 上個月 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品 本月 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本 第二筆分錄的收入，稅額與上個月的金額是不同的
2018-08-03 20:04:35
上個月拿到開錯的發(fā)票也要正常入賬嗎？
2019-02-01 11:44:43
你好，紅沖這樣做分錄 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目
2019-07-13 14:39:12
那這月報稅怎么處理
2019-05-30 20:49:10
你好，按上月專票會計分錄做相反會計分錄，
2020-06-14 22:38:40
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