上月開錯普通發(fā)票已入賬且稅已交，下月開紅字發(fā)票，賬務處理怎么做，謝謝

答： 你好 第三部 你都做的相反分錄了 就別做紅字了。 你要么就是第一步的分錄 不變 金額做紅字 要么就是做相反分錄 做藍字 。

老師，銷售普通紅字發(fā)票怎么做賬務處理

答： 您好，普通紅字發(fā)票，開票方，借：應收賬款，負數(shù)，貸：主營業(yè)務收入，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-銷項，負數(shù)。收票方，借：庫存商品，負數(shù)，貸：應付賬款。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

16年的普通發(fā)票現(xiàn)在能直接開紅字發(fā)票嗎？賬務上怎么處理

答： 您好，可以直接開紅字發(fā)票的。 開票后，借；應收賬款，負數(shù)，貸：主營業(yè)務收入，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅，負數(shù)。