收到材料的發(fā)票但是發(fā)票是不對明細開出得。能把之前暫估入庫的紅沖回去，現(xiàn)在一次性將發(fā)票金額做賬嗎？

答： 只能是這樣處理，要不就是退回發(fā)重新開具

原材料發(fā)票沒到我暫估入庫了現(xiàn)在發(fā)票來了我要按原價沖掉暫估，出庫單在把發(fā)票的金額入到臺賬里對嗎、

答： 老師 你每次搶了問題 從來沒回答過一次 ，，，，

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

你好老師，我們采購材料好多都是暫估，對方開發(fā)票也是一兩個月開一次，每次開的金額只是小部分，我們暫估得材料不知道是含稅還是不含稅，如果收到發(fā)票我是把暫估得材料去掉稅從新入賬還是按照之前暫估得數(shù)字入賬。

答： 借：成本費用? 貸：應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借：成本費用（紅字） 貸：應付賬款-暫估（紅字） 借：? 成本費用 貸：應付賬款-XX公司