pp小妮子 追問

2019-03-30 15:54

金額對(duì)得上，但發(fā)票上的材料數(shù)量跟實(shí)際入庫的對(duì)不上

pp小妮子 追問

2019-03-30 15:58

我是不是可以只沖應(yīng)付賬款—暫估入賬的科目，然后安發(fā)票上的領(lǐng)導(dǎo)入賬。然后不用沖原材料，再重入原材料了呢？？

pp小妮子 追問

2019-03-30 16:04

小惑老師 解答

2019-03-30 16:08

不是的，要把原材料和暫估都沖掉，你不是數(shù)量不對(duì)，調(diào)整就是原材料科目

pp小妮子 追問

2019-03-30 16:12

我賬上是按實(shí)際入庫數(shù)量暫估入賬的，對(duì)方開的發(fā)票上的數(shù)量是他們瞎籌的，他們只是把金額籌對(duì)就是

小惑老師 解答

2019-03-30 16:37

噢，那這種情況，你就把進(jìn)項(xiàng)稅額做一下就可以，或者直接做了沖紅暫估分錄，再按照有稅額的做

pp小妮子 追問

2019-03-30 17:58

那我上面做的分錄可以的嗎？？？

小惑老師 解答

2019-03-30 18:12

上面的分錄可以這樣處理的

pp小妮子 追問

2019-04-01 15:07

那如果這樣沖了以后，應(yīng)付賬款—暫估入庫的貸方還有幾角錢的余額該怎么做呢？？？