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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2018-08-03 11:54

上月末什么也不用做。 
本月末 
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸:應交稅費——未交增值稅 
上月未抵完的在這個月抵,然后計算上數(shù)。

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2018-08-03 12:24

我上個月不做的話,我怎么知道上個月應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)多少錢啊,

岳老師 解答

2018-08-03 13:47

你上月交不著稅,何來“應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”?

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上月末什么也不用做。 本月末 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 上月未抵完的在這個月抵,然后計算上數(shù)。
2018-08-03 11:54:45
你好,可以參考下我提供的資料,有不明確的你可以再問我,好嗎? 1、財政部財會(2016)22號《關(guān)于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確:轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當月應交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細科目,核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當月應交未交、多交或預繳的增值稅額,以及當月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進項稅額轉(zhuǎn)出3059.74元,進項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元,同時,應將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去; 3,結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
2018-08-03 11:40:24
可以不做賬務處理。也可以將這個留抵稅額轉(zhuǎn)至應交稅費——未交增值稅科目的借方 想知道分錄就說一聲
2018-08-03 11:19:05
因為本月銷項小于進項,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn),進項減去銷項的余額就是留底稅額
2018-08-03 11:31:24
你好!根據(jù)財會(2016)22號文件規(guī)定 1月份 借 應交稅費——未交增值稅 15607-8962 貸 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 2月份 借 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 12546 貸 應交稅費——未交增值稅
2018-07-09 07:06:39
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