無語 追問

2018-08-03 10:38

可是我看到原來會計做賬的不是那個數(shù)字，而是售價的八個點，這個可以嗎

鄒老師 解答

2018-08-03 10:43

你好，不可以的，成本是多少就是多少，而不是收入的某一個比例的

無語 追問

2018-08-03 10:48

可是我發(fā)現(xiàn)有一個貨成本比銷售價還多幾毛錢呢，這個也可以按成本做銷售退回嗎

鄒老師 解答

2018-08-03 10:56

你好，一般成本是不會超過收入的  
是不是之前結轉成本數(shù)據(jù)出錯了

無語 追問

2018-08-03 10:59

不是的，可能是購進這個水暖管件的時候，開的發(fā)票高

鄒老師 解答

2018-08-03 11:09

你好，購進單價開錯了？

無語 追問

2018-08-03 11:13

我也不知道，原來的財務聯(lián)系不上，銷售退回結轉成本不知道怎么做，只能看以前做的憑證，可是還不明白咋回事

無語 追問

2018-08-03 11:17

是不是按照這個貨物的出庫成本結轉出來

鄒老師 解答

2018-08-03 11:27

你好，是按之前你銷售結轉成本的金額做沖銷的

無語 追問

2018-08-03 11:34

我們都是按照期初庫存加本期入庫減去期末庫存這樣月底結轉成本的

鄒老師 解答

2018-08-03 11:39

你好，這樣就可能會導致成本數(shù)據(jù)不準確，特別是對單個產品成本

無語 追問

2018-08-03 11:47

其中還有一張發(fā)票是對方不要專票，開紅票沖回，然后又開了普票，這個怎么辦

鄒老師 解答

2018-08-03 11:52

你好，做收入負數(shù)分錄，沖銷成本 
然后做銷售分錄，結轉成本分錄

無語 追問

2018-08-03 11:56

謝謝老師，還要麻煩你一下，沒事，下午告訴我就行，不能影響您中午休息。有張普票退回了，也做了銷項負數(shù)，實際是客戶已經把貨賣了，他們不要發(fā)票，這個該怎么辦

鄒老師 解答

2018-08-03 12:06

你好，做銷項負數(shù)，然后做無票收入處理

無語 追問

2018-08-03 14:26

這個一共十一萬多呢，做無票收入是不是不合適？稅務局會不會因此發(fā)出預警，畢竟三張發(fā)票都是一樣的東西

鄒老師 解答

2018-08-03 14:28

你好，發(fā)票退回只能是沖銷，然后根據(jù)實際銷售情況做無票收入 
無票收入是沒有問題的