無語 追問

2018-08-03 10:38

可是我看到原來會計做賬的不是那個數(shù)字，而是售價的八個點，這個可以嗎

鄒老師 解答

2018-08-03 10:43

你好，不可以的，成本是多少就是多少，而不是收入的某一個比例的

無語 追問

2018-08-03 10:48

可是我發(fā)現(xiàn)有一個貨成本比銷售價還多幾毛錢呢，這個也可以按成本做銷售退回嗎

鄒老師 解答

2018-08-03 10:56

你好，一般成本是不會超過收入的  
是不是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)出錯了

無語 追問

2018-08-03 10:59

不是的，可能是購進這個水暖管件的時候，開的發(fā)票高

鄒老師 解答

2018-08-03 11:09

你好，購進單價開錯了？

無語 追問

2018-08-03 11:13

我也不知道，原來的財務聯(lián)系不上，銷售退回結(jié)轉(zhuǎn)成本不知道怎么做，只能看以前做的憑證，可是還不明白咋回事

無語 追問

2018-08-03 11:17

是不是按照這個貨物的出庫成本結(jié)轉(zhuǎn)出來

鄒老師 解答

2018-08-03 11:27

你好，是按之前你銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額做沖銷的

無語 追問

2018-08-03 11:34

我們都是按照期初庫存加本期入庫減去期末庫存這樣月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的

鄒老師 解答

2018-08-03 11:39

你好，這樣就可能會導致成本數(shù)據(jù)不準確，特別是對單個產(chǎn)品成本

無語 追問

2018-08-03 11:47

其中還有一張發(fā)票是對方不要專票，開紅票沖回，然后又開了普票，這個怎么辦

鄒老師 解答

2018-08-03 11:52

你好，做收入負數(shù)分錄，沖銷成本 
然后做銷售分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

無語 追問

2018-08-03 11:56

謝謝老師，還要麻煩你一下，沒事，下午告訴我就行，不能影響您中午休息。有張普票退回了，也做了銷項負數(shù)，實際是客戶已經(jīng)把貨賣了，他們不要發(fā)票，這個該怎么辦

鄒老師 解答

2018-08-03 12:06

你好，做銷項負數(shù)，然后做無票收入處理

無語 追問

2018-08-03 14:26

這個一共十一萬多呢，做無票收入是不是不合適？稅務局會不會因此發(fā)出預警，畢竟三張發(fā)票都是一樣的東西

鄒老師 解答

2018-08-03 14:28

你好，發(fā)票退回只能是沖銷，然后根據(jù)實際銷售情況做無票收入 
無票收入是沒有問題的