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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-08-03 09:31

這個不合適的，最好用以前年度損益調(diào)整科目吧

阿曾 追問

2018-08-03 09:33

分錄怎么寫呢具體的？

阿曾 追問

2018-08-03 09:37

那如果我當(dāng)初把支付的房租攤銷了但沒有發(fā)票，匯算清繳調(diào)整了，但第二年又拿到發(fā)票了，這個也是用以前年度損益調(diào)整嗎？

袁老師 解答

2018-08-03 09:41

是的，這個不能抵扣了載 ，過期了，計入以前年度損益調(diào)整即可的

阿曾 追問

2018-08-03 09:49

借：管理費用 貸：以前年度損益調(diào)整， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：本年利潤，借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤？

袁老師 解答

2018-08-03 09:53

是的，你的分錄是正確的了

阿曾 追問

2018-08-03 09:55

需要附件嗎？

袁老師 解答

2018-08-03 09:59

這個不用的了，注明憑證號即可的了

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相關(guān)問題討論
這個不合適的，最好用以前年度損益調(diào)整科目吧
2018-08-03 09:31:38
你好，借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
2022-02-22 11:23:28
您好 請問發(fā)票金額跟去年分錄金額一致么
2020-04-13 10:24:50
發(fā)票金額和暫估分錄金額有差異嗎？
2019-04-12 09:52:52
借預(yù)付貸銀存，每月攤銷借費用貸預(yù)付，沒有發(fā)票也要攤銷，收到發(fā)票附到當(dāng)月攤銷的憑證后面 付電費借預(yù)付貸銀存 收到發(fā)票借管理費用貸預(yù)付
2017-12-27 15:21:49
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