標(biāo)致的春天 追問

2023-05-10 20:29

不是實(shí)際的，以后也不需要支付

郭老師 解答

2023-05-10 20:31

借其他應(yīng)收款貸利潤分配，未分配利潤紅沖匯算清繳，納稅調(diào)增。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-10 21:24

借其他應(yīng)收款     貸利潤未分配嗎，

未分配利潤紅沖匯算清繳，納稅調(diào)增。這個(gè)是怎么去操作

郭老師 解答

2023-05-10 21:25

是
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-10 21:47

A年的暫估費(fèi)用
B年做： 借其他應(yīng)收款 貸利潤未分配

那納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額
這個(gè)是寫在B年度里，就是B年的 來年匯算清繳去做是這樣嗎

郭老師 解答

2023-05-10 21:50

你好，B的當(dāng)年做a的匯算清繳數(shù)，納稅調(diào)增。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-10 22:12

但是分錄是做在B年哦，
這個(gè)情況，依然按照您剛講的
B年當(dāng)年調(diào)a的是吧

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-10 22:22

老師，我去查了，這個(gè)是2021年的暫估了。
2022年已經(jīng)做完了2021年的匯算清繳，沒法改了。


現(xiàn)在能在2022年的匯算清繳去調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2023-05-10 22:40

是的
就是今年去調(diào)增

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-10 22:40

好的，謝謝

郭老師 解答

2023-05-10 22:41

不用客氣
工作愉快