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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-08-02 18:00

你好   所得稅通常按季度計(jì)提 
沖銷多計(jì)提就是了   借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅   貸；所得稅費(fèi)用

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全年所得稅=(400-10-30)*25%=90 第四季度補(bǔ)提20即可 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅20
2021-11-03 15:11:04
一、國債利息收入10萬元，是屬于免稅收入，本年應(yīng)納稅所得額是：400-10-30=360萬元。 二、需要計(jì)提企業(yè)所得稅是：360*25%=90萬元，前三個季度已經(jīng)計(jì)提企業(yè)所得稅是70萬元，四季度需要計(jì)提企業(yè)所得稅是：90-70=20萬元。 三、會計(jì)分錄是： 借：所得稅費(fèi)用200000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅200000
2021-11-03 14:37:38
你好 所得稅通常按季度計(jì)提 沖銷多計(jì)提就是了 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；所得稅費(fèi)用
2018-08-02 18:00:48
計(jì)提企業(yè)所得稅時就按減免后的稅額計(jì)提就行
2019-10-14 16:05:23
學(xué)員您好，預(yù)交所得稅按利潤總額的25%來計(jì)提 如果符合小微企業(yè)條件的，那當(dāng)年累計(jì)利潤總額100以內(nèi)的按2.5%，100-300萬之間的按10%來計(jì)提
2021-07-01 11:24:06
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