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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-02 10:05

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？ 
開票收入是多少？

素言 追問

2018-08-02 10:09

一般納稅人，當(dāng)月開票收入1.3億，未開票收入2700萬

鄒老師 解答

2018-08-02 10:10

你好，在附表1 按無票收入填寫申報

素言 追問

2018-08-02 10:19

 請問這個月賬上還是正常記收入是吧？未開票部分下個月需要開具，那下個月報稅怎么報呢，報稅的數(shù)據(jù)和報表數(shù)據(jù)不一致<br><br>

鄒老師 解答

2018-08-02 10:20

你好，是的 
下個月無票收入按負數(shù)申報

素言 追問

2018-08-02 10:21

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-08-02 10:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？ 開票收入是多少？
2018-08-02 10:05:54
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01
2023-08-05 16:34:12
你好！ 需要做無票收入正常申報的。
2022-02-23 16:38:28
你好，在未開票收入欄目填寫相應(yīng)負數(shù)。
2019-12-14 11:02:57
你好，不算在當(dāng)月，在未開具發(fā)票欄里填寫負數(shù)。
2019-12-08 16:34:21
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