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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-08-05 16:34

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%）
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01

liuwen 追問

2023-08-05 16:55

但是銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅要怎么轉(zhuǎn)結(jié)呢

家權(quán)老師 解答

2023-08-05 16:57

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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2023-08-05 16:34:12
當(dāng)然是做了，這更清晰一點(diǎn)
2022-01-03 11:12:47
一般納稅人才需要價稅分離
2024-04-28 15:32:52
你好，要的，內(nèi)賬是按外賬沒有記賬進(jìn)行補(bǔ)充，比較全面地反映企業(yè)的經(jīng)營情況
2019-12-15 13:23:04
您好！建議不分離。因?yàn)閮?nèi)帳很多沒票的。
2016-09-21 11:41:01
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