老師好！供應(yīng)商開具的紅字增值稅專用發(fā)票，要進項稅額轉(zhuǎn)出，如何做會計分錄

答： 直接紅沖你之前的分錄就行

老師：已抵扣的發(fā)票，現(xiàn)在“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”做了進項稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄要怎么做？

答： 會計分錄如下： 借：原材料/庫存商品（紅字） 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字）

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請問我們公司已經(jīng)認證抵扣的一張發(fā)票，因為發(fā)票有誤，要紅沖，我們公司申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，對方開具了負數(shù)發(fā)票，我們要做進項稅轉(zhuǎn)出，對方開的紅字發(fā)票二、三聯(lián)只能復(fù)印件給我們可以做帳嗎？原件對方要留著

答： 你認證申請紅字發(fā)票這個對方給你啊紅字發(fā)票給2聯(lián) 對方不是有一聯(lián)么