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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2018-07-28 08:02

你好！ 
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 
貸：以前年度損益調整 
做上面的分錄調整，就可以了

W－TAO 追問

2018-07-28 08:06

我們是小規(guī)模的，沒進銷項，還有稅控費17年己全入了費用沖了利潤了，18年要全額抵扣這筆費用，賬面如何處理

W－TAO 追問

2018-07-28 08:31

老師，我17年已沖減的可全額抵減的稅控費用如何在18年沖回再做全額抵減

蔣飛老師 解答

2018-07-28 08:38

你好！ 
借：應交稅費-應交增值稅 
貸：以前年度損益調整 
做上面的分錄調整，就可以了

蔣飛老師 解答

2018-07-28 09:19

金額不大，也可以直接沖減管理費用 
借：應交稅費-應交增值稅 
貸：管理費用

W－TAO 追問

2018-07-28 09:48

那就是可以在18年做全抵時直接

W－TAO 追問

2018-07-28 09:49

需不需要17年憑證紅沖

蔣飛老師 解答

2018-07-28 10:17

你好！ 
不需要17年憑證紅沖

W－TAO 追問

2018-07-28 12:00

好的，那就只要沖減管理費用

蔣飛老師 解答

2018-07-28 12:07

你好！ 
對的，加油！

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相關問題討論
你好！ 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：以前年度損益調整 做上面的分錄調整，就可以了
2018-07-28 08:02:14
你好，在沒有銷項稅額時，這個余額確實存在的，沒關系的。
2018-07-28 14:36:48
請問同學預提費用時分錄是如何做的呢
2018-11-03 11:22:20
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。
2019-02-13 09:43:23
你好，結轉的呢正常結轉
2020-03-31 13:30:04
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