企業(yè)開出發(fā)票是以勞務(wù)*含油固體廢物處置費開出的，那我們怎么做賬??？我們是工業(yè)企業(yè)

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-07-26 16:44

借：應(yīng)收賬款
貸：其他業(yè)務(wù)收入--勞務(wù)收入
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

奔奔追問

2018-07-26 16:45

那成本怎么做呀？

張艷老師解答

2018-07-26 16:46

成本就是發(fā)生的人員工資了。
借：勞務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬--工資
借：主營業(yè)務(wù)成本貸：勞務(wù)成本

奔奔追問

2018-07-26 16:47

交的增值稅涉及退稅怎么入賬?

張艷老師解答

2018-07-26 16:48

借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅

精選問題

（7）11月30日168號憑證：領(lǐng)用收購的80％天然橡膠用于生問

您好您稍等我給您編輯答
老師，工程項目上所以的材料都要必須要入庫嗎問

您好，要的，這個要入庫的答
你好老師，現(xiàn)在所得稅季報中已計入成本費用的職工問

您好，包括社保和公積金的，實際已支付職工薪酬是按照個稅系統(tǒng)里稅局來申報的來填答
老師請問小規(guī)模企業(yè)所得稅季報跟之前的不一樣了，問

職工薪酬需勾選后填：已計入成本費用的取 “應(yīng)付職工薪酬” 貸方累計額（或成本費用中職工薪酬借方額）；實際支付的取 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資薪金” 借方累計額。預(yù)繳的 1000 多所得稅，填在申報表 “實際已預(yù)繳的所得稅額” 欄（本年累計數(shù)）答
比如中秋節(jié)給員工禮物，做賬分錄直接是借：管理費用- 問

不需要調(diào)賬，直接加在已計入成本費用的職工薪酬就行答

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