花開(kāi)か半夏 追問(wèn)

2018-07-20 16:58

是的，2018年3月調(diào)整為營(yíng)業(yè)外支出，沒(méi)有調(diào)損益，2018年6月審計(jì)后要求調(diào)為管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2018-07-20 17:00

你好借；以前年度損益調(diào)整   貸；其他應(yīng)付款 
做這個(gè)調(diào)整分錄

花開(kāi)か半夏 追問(wèn)

2018-07-20 17:06

2017年Ⅱ月借:其他應(yīng)付款XX其他應(yīng)付款   貸:銀行存款  2018年3月沖減后調(diào)整為借:營(yíng)業(yè)外成本  其他應(yīng)付款  貸:銀行存款2018年6月審計(jì)后要求調(diào)整為管理費(fèi)用同時(shí)調(diào)以前年度損

鄒老師 解答

2018-07-20 17:07

你好，借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用    貸；其他應(yīng)付款 
就是做這個(gè)調(diào)整分錄啊

花開(kāi)か半夏 追問(wèn)

2018-07-20 17:07

怎么處理？

鄒老師 解答

2018-07-20 17:08

你好，借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用    貸；其他應(yīng)付款 
就是做這個(gè)調(diào)整分錄啊

花開(kāi)か半夏 追問(wèn)

2018-07-20 17:16

那三月份調(diào)出的營(yíng)業(yè)外支出怎么

鄒老師 解答

2018-07-20 17:16

你好，17年的損益業(yè)務(wù)，在18年是不可以直接通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整的

花開(kāi)か半夏 追問(wèn)

2018-07-20 17:18

就是調(diào)錯(cuò)了，現(xiàn)在不知怎么沖回來(lái)，還請(qǐng)您指

鄒老師 解答

2018-07-20 17:18

你好，把你做的營(yíng)業(yè)外支出的分錄刪除 
然后做這個(gè)調(diào)整分錄  
借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 貸；其他應(yīng)付款

花開(kāi)か半夏 追問(wèn)

2018-07-20 17:23

就是不知道18年3月的2張憑證要怎么刪掉，手工

鄒老師 解答

2018-07-20 17:25

你好，手工就需要做沖銷(xiāo)分錄沖銷(xiāo)的

花開(kāi)か半夏 追問(wèn)

2018-07-20 17:32

18年3月5號(hào)憑證已經(jīng)是紅字沖銷(xiāo)，現(xiàn)在是用藍(lán)字沖回來(lái)？

鄒老師 解答

2018-07-20 17:33

你好，是的，把這個(gè)多余的分錄做相反分錄沖銷(xiāo)

花開(kāi)か半夏 追問(wèn)

2018-07-20 17:35

好的，謝謝

鄒老師 解答

2018-07-20 17:35

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝