不同的是，總店17年12月末的庫(kù)存數(shù)中已減了這一筆分店的調(diào)貨，即18年期初數(shù)中已沒有這一筆數(shù)，但分店是18年元月份入賬，沒有登記 17年末的數(shù)，即18年期初數(shù)中沒有，但把這筆17年末應(yīng)該登記 的數(shù)直接作為18年入庫(kù)的，行嗎，總店應(yīng)該如何處理

答： 18年補(bǔ)入庫(kù)。借:存貨相關(guān)科目 貸:應(yīng)付賬款 報(bào)表期初數(shù)不對(duì)，在做報(bào)表的時(shí)候期初數(shù)，也就是17年的數(shù)據(jù)存貨和應(yīng)付賬款同時(shí)加上這比就行了，相當(dāng)于是前期差錯(cuò)調(diào)整。

分店17年12月從總倉(cāng)拿 貨，18年開業(yè)。去年拿 的貨未入期初，直接作為18年的購(gòu)進(jìn)，但總倉(cāng)作為總公司作了17年的期初錄入，總倉(cāng)17年12月末的庫(kù)存中是扣減了這些分店拿 的貨的，那分店作憑證為：借：庫(kù)存，貸：應(yīng)付賬款－總倉(cāng)，總倉(cāng)的期初數(shù)中是否不能再減這筆數(shù)了，總公司的賬中是否不再做：借：應(yīng)收賬款－分店，貸：庫(kù)存商品－總倉(cāng)，這筆分錄還要嗎

答： 調(diào)整分店的期初存貨和應(yīng)付賬款，做到17年。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

18年3月份重新建賬的，金蝶軟件中初始數(shù)據(jù)錄入，有借貸方和期初余額，借貸方錄入的是1、2月份的累計(jì)數(shù)，期初數(shù)據(jù)錄的是17年期末數(shù)，但是18年2月報(bào)表中的年初數(shù)不等于17年的期末數(shù)，是不是錄入的不正確

答： 你好，是的，該再去檢查一下期初錄入的數(shù)據(jù)