小財迷 追問

2018-07-18 09:19

不體現(xiàn)是漏繳了嗎

鄒老師 解答

2018-07-18 09:21

你好，是分錄錯誤，倒是不會導(dǎo)致漏交稅款

小財迷 追問

2018-07-18 09:28

老師，16年的應(yīng)交稅費銷項 進項都不平，未結(jié)轉(zhuǎn)，然后我把所有的銷項 進項 還有項目上預(yù)繳的一筆筆找出來，找出許多問題，但最后就是和賬上這個差對不上，老師，還有什么辦法可以檢查出來，我已經(jīng)繞暈了

鄒老師 解答

2018-07-18 09:28

你好，不需要把進項，銷項稅額結(jié)平的 
你只需要按月根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了

小財迷 追問

2018-07-18 09:32

這是16年的，帳有點亂 17年之后都是結(jié)轉(zhuǎn)進項 和銷項 在轉(zhuǎn)出未交 都結(jié)平了，之會在一級科目有余額，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要我找出原因，相差7萬多，我是我找了很久，需要補10萬多，不知道是哪里對不上，也化了丁字帳，把我自己都繞暈了，老師，有什么好點的查賬方法嗎

鄒老師 解答

2018-07-18 09:34

你好，這個沒有什么訣竅的，只能去看以前每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是否正確了，如果不正確作出正確的調(diào)整分錄

小財迷 追問

2018-07-18 09:35

我把主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 和其他應(yīng)付款都找了幾遍，越早越亂

鄒老師 解答

2018-07-18 09:36

你好，你只需要看之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是否正確

小財迷 追問

2018-07-18 09:36

以前就是沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在自查出來好多要補稅的，就是這個差對不上

鄒老師 解答

2018-07-18 09:36

你好，把應(yīng)當結(jié)轉(zhuǎn)而沒有結(jié)轉(zhuǎn)的補上就是了  
然后補做繳稅分錄

小財迷 追問

2018-07-18 09:36

我結(jié)了一下結(jié)不平

鄒老師 解答

2018-07-18 09:37

你好，你需要每個月根據(jù)你增值稅申報表的應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

小財迷 追問

2018-07-18 09:40

我也是想一筆結(jié)轉(zhuǎn)掉，然后在補交，但是要知道每個月的問題在哪，每個月的問題和我總的差對不上，根本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)，6月份有一筆在7月交的，一筆在9月交的，按月結(jié)都不知道怎么弄，7月份本部又沒交稅，

小財迷 追問

2018-07-18 09:41

申報表有問題，帳  表  開票 三者都不一致

鄒老師 解答

2018-07-18 09:43

你好，申報表有問題，就需要做更正申報才是的 
需要做到賬表，開票一致才是的

小財迷 追問

2018-07-18 09:46

老師，該怎么辦，畫丁字帳，我自己都暈了

鄒老師 解答

2018-07-18 09:47

你好，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄，登記丁字帳，然后做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 
需要做到每一步不能有錯誤

小財迷 追問

2018-07-18 09:48

三者一致是肯定的呀，不知道以前的人怎么做賬的，現(xiàn)在16年的申報表還怎么改啊，系統(tǒng)都進不去了，還有怎么轉(zhuǎn)出未交啊

鄒老師 解答

2018-07-18 09:48

你好，做一份正確 的申報表去做更正申報 
根據(jù)增值稅申報表的應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄

小財迷 追問

2018-07-18 09:50

你不是說只要結(jié)轉(zhuǎn)未交嗎？17年以后我看的賬上是結(jié)轉(zhuǎn)進項 結(jié)轉(zhuǎn)銷項   然后銷項-進項  就是你要交的，但是假如我這筆稅要在6月交，但是他在7月交了1筆 9月交了1筆，我6月該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2018-07-18 09:51

你好，是的，只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn) 
根據(jù)6月份的應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)，稅款需要在7月15日之前繳納，而不會分兩個月繳納的

小財迷 追問

2018-07-18 09:53

大部分都是項目預(yù)繳的，有點他就漏掉了，隔了幾個月才交，結(jié)轉(zhuǎn)的金額都亂七八糟的

鄒老師 解答

2018-07-18 09:54

你好，預(yù)交就做與預(yù)交分錄 
結(jié)轉(zhuǎn)亂七八糟的你可以把他結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪除，然后按正確的結(jié)轉(zhuǎn)就是了

小財迷 追問

2018-07-18 09:55

16年6-12是賬上就放在那，沒結(jié)轉(zhuǎn)的，我是說我結(jié)這個根本結(jié)不平，到處是錯，根本不知道從哪下手

鄒老師 解答

2018-07-18 09:57

你好，對方?jīng)]有結(jié)轉(zhuǎn)你就根據(jù)當月應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)就是了