祺 追問

2018-07-15 07:58

老師，那財務報表和企業(yè)所得稅季報哪個先報，這個有順序沒，謝謝

徐阿富老師 解答

2018-07-15 08:00

你好，一般是填財務報表的。

祺 追問

2018-07-15 09:03

老師，我在企業(yè)所得稅季報里沒看到有附表彌補虧損表

徐阿富老師 解答

2018-07-15 09:41

你好，不好意思，當時在外面，我說錯了，你填主表第8欄。

祺 追問

2018-07-15 09:59

第8欄是自動生成的，填不了

徐阿富老師 解答

2018-07-15 10:21

你好，你17年確實有虧損的是嗎？我現(xiàn)在又在外面了，回家我再看下。好嗎？

祺 追問

2018-07-15 10:22

老師，好的，謝謝，17年有虧損

徐阿富老師 解答

2018-07-15 14:53

你好，我看了，第8欄數(shù)據(jù)你是生成的什么數(shù)據(jù)。第8行減：彌補以前年度虧損，應填報納稅人截至稅款所屬期末，按照稅收規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前彌補的以前年度尚未彌補虧損的本年累計金額（即稅法口徑的虧損）。數(shù)據(jù)來源：依據(jù)上年度企業(yè)所得稅匯算清繳表A10600。這個應該是可以填或者生成的是為彌補虧損數(shù)啊。

祺 追問

2018-07-15 16:03

我也不知道那個數(shù)據(jù)是怎么來的，8欄的顏色是藍色的，填不了，是自動生成的，

徐阿富老師 解答

2018-07-15 16:05

你好·，那這個金額是不是你的虧損未彌補額？

祺 追問

2018-07-15 16:28

這個金額比我的賬面金額要小

徐阿富老師 解答

2018-07-15 16:31

那應該是對的，未彌補虧損不是完全是賬面金額的，匯算清繳有調(diào)增額的。

祺 追問

2018-07-15 16:32

明白了，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-07-15 16:33

恩。終于搞清楚了，為你高興，請為我五星評價，謝謝。