Lily 追問

2018-07-13 12:58

附表一是填寫收入的  ，下面這個(gè)是自動(dòng)生成的主表  你看一下這個(gè)820呢  我怕不對(duì)

Lily 追問

2018-07-13 13:01

你看提示是這樣的

徐阿富老師 解答

2018-07-13 13:21

你好，現(xiàn)在這個(gè)月沒有收入？沒有收入820元不抵扣，留以后。免稅明細(xì)表本期的本期實(shí)際不填，主表18欄也不填

Lily 追問

2018-07-13 13:22

我是小規(guī)模  我們是季報(bào)  這個(gè)季度我們開了38W多的發(fā)票  是有交稅的  這個(gè)820是要抵扣的  本期

徐阿富老師 解答

2018-07-13 13:42

你好，你的開票收入是不是填在第2列？那你這個(gè)820元要填第2來(lái)，不能一個(gè)填第一列一個(gè)填第二列