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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2020-04-02 09:08

你好， 可以這季填寫(xiě)扣除

宋美麗 追問(wèn)

2020-04-02 09:09

這季也沒(méi)有收入，只發(fā)了工資，需要填寫(xiě)嗎？

宋美麗 追問(wèn)

2020-04-02 09:11

因?yàn)樾∫?guī)模季度銷(xiāo)售額不超30萬(wàn)都是免稅的，這個(gè)單位每季度都免，所以一直有沒(méi)抵扣的稅控費(fèi)

玲老師 解答

2020-04-02 09:19

沒(méi)有抵扣的可以填寫(xiě)表留抵，也可以不填寫(xiě)  抵時(shí)再填寫(xiě)

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你好， 可以這季填寫(xiě)扣除
2020-04-02 09:08:32
把稅額抵減情況表上的購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)480元填到本期發(fā)生額里了，這個(gè)在3季度可以補(bǔ)填嗎？是填到進(jìn)項(xiàng)抵扣里了嗎
2018-07-25 09:37:58
二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”，填寫(xiě)本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-10-18 11:44:42
主表里面不填，只填減免稅明細(xì)表的本期發(fā)生額
2020-07-02 14:41:43
你不交稅的時(shí)候不用抵扣，需要交稅在抵扣
2019-01-11 16:38:46
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