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梁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,通過(guò)司法考試

2018-07-13 12:02

代開(kāi)專票是要交稅的，如果滿足小微企業(yè)免增值稅的可以作為已交稅額作為留抵稅額抵減以后期間應(yīng)交的增值稅

一抹新綠22 追問(wèn)

2018-07-13 12:04

跟代開(kāi)專票什么關(guān)系？我們是小規(guī)模，開(kāi)的是普票

梁老師 解答

2018-07-13 12:05

如果只是補(bǔ)開(kāi)普票，且前期已經(jīng)申報(bào)了增值稅的話，不用交稅啊

一抹新綠22 追問(wèn)

2018-07-13 12:07

系統(tǒng)提示開(kāi)票金額與申報(bào)金額不符，沒(méi)法網(wǎng)上申報(bào)。窗口申報(bào)需要專管員簽字，專管員以無(wú)法核實(shí)為由拒絕簽字，要求本季度以開(kāi)票金額申報(bào)增值稅。

梁老師 解答

2018-07-13 12:12

可以向?qū)９軉T提供上期的申報(bào)表和上期的開(kāi)票明細(xì)，證明本期的發(fā)票是補(bǔ)開(kāi)的。

一抹新綠22 追問(wèn)

2018-07-13 13:14

專管員那邊還是拒絕，現(xiàn)在理由還是無(wú)法核實(shí)。我怎么處理會(huì)使企業(yè)所得稅不受影響?

梁老師 解答

2018-07-13 13:15

企業(yè)所得稅沒(méi)影響啊，可以不用申報(bào)啊，本來(lái)就沒(méi)有這筆收入。

一抹新綠22 追問(wèn)

2018-07-13 13:16

增值稅申報(bào)的收入跟企業(yè)所得稅申報(bào)的收入可以不一樣?

梁老師 解答

2018-07-13 13:17

可以不一樣啊，增值是和企業(yè)所得稅在收入確認(rèn)方面有很多差異的。

一抹新綠22 追問(wèn)

2018-07-13 13:18

好的

梁老師 解答

2018-07-13 13:24

好的，有問(wèn)題再溝通

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代開(kāi)專票是要交稅的，如果滿足小微企業(yè)免增值稅的可以作為已交稅額作為留抵稅額抵減以后期間應(yīng)交的增值稅
2018-07-13 12:02:41
您好，開(kāi)票后按開(kāi)票金額繳稅，不再做收入，多交的增值稅入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅已交稅金里面，
2018-07-17 10:13:58
你好 你們修改第四季度的申報(bào)表 負(fù)數(shù)申報(bào)未開(kāi)票收入
2020-06-29 11:16:25
你好，就不用管啦，申報(bào)了就行了
2020-03-31 15:32:49
你好，你應(yīng)當(dāng)做上個(gè)季度數(shù)據(jù)的更正申報(bào)，而不是這個(gè)放在這個(gè)季度申報(bào)，增值稅收入是有所屬期的
2018-07-03 10:55:58
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