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王瑞老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-07-17 10:13

您好，開(kāi)票后按開(kāi)票金額繳稅，不再做收入，多交的增值稅入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅已交稅金里面，

一抹新綠22 追問(wèn)

2018-07-17 10:15

那也就是說(shuō)我不需要做收入，企業(yè)所得稅是不受影響的？

王瑞老師 解答

2018-07-17 10:22

你好，是的，做收入的話就重復(fù)了

一抹新綠22 追問(wèn)

2018-07-17 10:25

多交的這部分增值稅，直接做分錄   借：應(yīng)交增值稅-已交稅金   貸：銀行存款  ？另外我想確認(rèn)下，增值稅申報(bào)表里面收入跟所得稅核對(duì)不上，對(duì)后面匯算清繳之類(lèi)有無(wú)影響？

王瑞老師 解答

2018-07-17 10:40

你好，這個(gè)算是補(bǔ)交以前期間稅，申報(bào)時(shí)注意下

一抹新綠22 追問(wèn)

2018-07-17 10:42

不是特別明白，老師明示下吧

王瑞老師 解答

2018-07-17 10:46

申報(bào)多交的這部分增值稅填到繳納以前期間稅費(fèi)那欄

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好！不含稅金額來(lái)看的 。
2016-11-14 10:16:59
你好，減免的增值稅應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，從而計(jì)入利潤(rùn)總額，因此，應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額，計(jì)算企業(yè)所得稅。
2019-04-13 04:41:49
您好，申報(bào)增值稅金額是不含稅金額，申報(bào)企業(yè)所得稅金額是含稅金額。
2018-04-16 22:33:12
你好 開(kāi)了票，所得稅就不能0申報(bào)了
2020-04-13 16:17:14
你們公司啥情況可以說(shuō)下么
2019-10-09 12:18:36
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