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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-07-12 18:46

我不懂為什么要這樣做

QQ老師 解答

2018-07-12 18:48

你好，分錄，做的不對吧。

Monica 追問

2018-07-12 19:28

實(shí)際情況是這樣，那個員工四月份入職，四月是沒有給他交公積金的，但是五月發(fā)四月工資的時候工資表做錯了，發(fā)工資時給他扣了公積金。

Monica 追問

2018-07-12 19:28

那您覺得怎么處理賬務(wù)好？

QQ老師 解答

2018-07-12 19:33

你好，如果計(jì)提多了的話，應(yīng)該是沖減你們管理費(fèi)用。應(yīng)該是借方的負(fù)數(shù)

Monica 追問

2018-07-12 19:40

啊，是發(fā)工資的時候給他多扣了公積金啊，其實(shí)是公司沒有給他交公積金啊，這跟管理費(fèi)用有什么關(guān)系啊？

QQ老師 解答

2018-07-12 19:41

上邊的分錄里不是寫了管理費(fèi)用嗎？

QQ老師 解答

2018-07-12 19:41

你好，你當(dāng)初的會計(jì)分錄是怎么做的？

Monica 追問

2018-07-12 19:42

我已經(jīng)撤開了啊，你說這么做不對，我現(xiàn)在跟你說了這個情況是請教你怎么做分錄

QQ老師 解答

2018-07-12 19:43

你工資計(jì)提和發(fā)放的分錄怎么做的？

Monica 追問

2018-07-12 19:49

借:管理費(fèi)用   120000    貸：應(yīng)付職工薪酬  120000    借:應(yīng)付職工薪酬  12000   貸:其他應(yīng)付款～個人社保   1064.31    其他應(yīng)付款～公積金   2000           貸:銀行存款：116935.69

Monica 追問

2018-07-12 19:51

其實(shí)真實(shí)要扣的個人公積金只有1700，那個人四月份是沒交公積金的，但是做工資表時給他扣了300.所以做賬時其他應(yīng)付款貸方是2000

Monica 追問

2018-07-12 19:51

那發(fā)給那個人的工資就少了300了，老師理解了么

Monica 追問

2018-07-12 20:39

？

QQ老師 解答

2018-07-12 22:50

你好！可以原分錄紅字沖這300元就可以

Monica 追問

2018-07-13 07:15

老師，您的意思是我剛開始發(fā)給你的分錄是對的嗎？

QQ老師 解答

2018-07-13 09:39

借:管理費(fèi)用 -300 貸：應(yīng)付職工薪酬 -300    借:應(yīng)付職工薪酬 -300 貸： 其他應(yīng)付款～公積金-300

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我不懂為什么要這樣做
2018-07-12 18:46:29
你好，三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的基數(shù)是5000.
2019-03-25 11:19:30
應(yīng)該是這樣子的， 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用―工資 5200 貸：應(yīng)付職工薪酬 ―工資 5200 計(jì)提員工社保 借：管理費(fèi)用―社保 600 應(yīng)付職工薪酬―社保（公司部分）600 計(jì)提員工公積金 借；管理費(fèi)用―公積金100 貸：應(yīng)付職工薪酬―公積金100 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬―社保 600 其它應(yīng)收款―代墊員工社保 300 貸：銀行存款 900 繳納公積金 借：應(yīng)付職工薪酬―公積金100 其它應(yīng)付款―代墊員工公積金100 貸：銀行存款 200 發(fā)放員工工資 借：應(yīng)付職工薪酬―工資 5200 貸：銀行存款 4800 其它應(yīng)收款―代墊員工社保 300 其它應(yīng)付款―代墊員工公積金100
2019-01-04 16:11:43
同學(xué)你好，計(jì)提工資，借管理費(fèi)用等-工資 10000 貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資 10000 計(jì)提單位承擔(dān)的社保，借管理費(fèi)用等-社會保險費(fèi)700 貸應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)700 繳納社保的分錄，借應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)700 借其他應(yīng)收款-社會保險費(fèi) 300 貸銀行存款1000 發(fā)放工資，借應(yīng)付職工薪酬-職工工資10000 貸其他應(yīng)收款-社會保險費(fèi) 300 貸銀行存款 9700
2022-03-30 23:33:02
發(fā)員工工資的會計(jì)處理流程為：寫摘要付員工工資，借：管理費(fèi)用-員工工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資薪金，發(fā)放時借：應(yīng)付職工薪酬-工資薪金，貸：銀行存款。若有員工在1月份買社保，稅務(wù)是三七分扣除，而原來會計(jì)發(fā)放工資做錯了，則在3月份做工資時，應(yīng)將此差額列入補(bǔ)付1月多扣員工社保，此時會計(jì)處理流程將相應(yīng)調(diào)整，即：寫摘要付員工工資，借：管理費(fèi)用-員工工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資薪金，其他應(yīng)付款-xx員工多扣1月社保，發(fā)放時借：應(yīng)付職工薪酬-工資薪金，其他應(yīng)付款-xx員工1月多扣社保，貸：銀行存款。 拓展知識：財(cái)務(wù)管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的管理工作，它主要包括財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)賬目管理、財(cái)務(wù)報表分析和財(cái)務(wù)決策等內(nèi)容。財(cái)務(wù)管理可以幫助企業(yè)更好地運(yùn)用有限的資源，確保企業(yè)在財(cái)務(wù)方面能夠取得最大的收益。
2023-03-15 09:53:35
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