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集團內(nèi)部子公司人員調(diào)動，前公司3月份給交了社保，現(xiàn)公司做3月份工資時要返還給前公司（社保比例一樣），包括公積金（兩公司比例不一樣），現(xiàn)公司這個做賬對嗎？（數(shù)字瞎編）補計提XZ3月份社保：借：管理費用—社保 1000貸：應付職工薪酬—社保1000付前公司代繳XZ3月份社保：借：應付職工薪酬1000其他應付款（這里是計提XZ還是前公司）500貸：銀行存款：1500（前公司）補計提XZ3月份公積金：借：管理費用—公積金500貸：應付職工薪酬—公積金500付前公司代繳XZ3月份公積金：借：應付職工薪酬—公積金500其他應付款（前公司）300其他應付款（XZ）200貸：銀行存款（前公司）300銀行存款（XZ）200發(fā)放工資時：借：管理費用——工資 5000貸：應付職工薪酬—工資 5000借：應付職工薪酬—工資 5000貸： 其他應付款（這里是計提XZ還是前公司）500其他應付款（前公司）300其他應付款（XZ）200銀行存款 4000最終XZ實發(fā)工資為4000元，這樣對嗎？
憂郁的翅膀
于2019-04-03 17:02 發(fā)布 ??2782次瀏覽
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方老師
職稱： 中級會計師、注冊稅務師
2019-04-03 18:03
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