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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-11 20:44

你好，公司是在4月初扣除的

Monica 追問

2018-07-11 20:45

可是我們四月份的賬里沒有繳納社保

Monica 追問

2018-07-11 20:46

而且個稅也是相同的情況，四月底發(fā)了三月份的工資，扣除了個稅，然后五月份才繳納三月份工資的賬，這樣合理嗎？

鄒老師 解答

2018-07-11 20:48

你好，3月份的工資個人所得稅應(yīng)當在4.15日之前申報，并扣繳個人所得稅才是的  
5月份就會逾期了的

Monica 追問

2018-07-11 20:53

這位老師跟你說的不一樣，說就是這樣啊

鄒老師 解答

2018-07-11 21:00

你好，工資不是根據(jù)實際發(fā)放金額申報，而是根據(jù)應(yīng)付工資申報，而且是有所得的次月申報的  
3月份的工資個人所得稅應(yīng)當在4.15日之前申報，并扣繳個人所得稅才是的    5月份就會逾期了的

Monica 追問

2018-07-12 21:10

老師，員工四月份入職，要下個月工資才給他交公積金，但是五月份發(fā)四月份的工資時把那個員工扣了四月份公積金，那該怎么調(diào)賬??？

鄒老師 解答

2018-07-12 21:15

你好，只需要做扣繳四月份公積金分錄就是了 
借；應(yīng)付職工薪酬   貸；其他應(yīng)收款 （個人負擔的公積金 ）

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相關(guān)問題討論
你好，公司是在4月初扣除的
2018-07-11 20:44:22
您好，分錄，借；其他應(yīng)收款，1076.33，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，1076.33
2017-05-18 19:27:39
你好，計提的時候按月計提，社保公積金按月放在對應(yīng)工資表里面。繳納時正常沖銷就行了，這是工資的整個處理過程，希望對你有所幫助。 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-05-02 10:41:53
可以
2019-04-09 11:32:49
你好，這種不需要的了
2024-05-15 10:08:02
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