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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-03-27 16:03

你好，那這筆社保支付到社保局賬戶上了嗎？

迪恩 追問

2019-03-27 16:06

是的

迪恩 追問

2019-03-27 16:10

麻煩老師幫忙看下

小惑老師 解答

2019-03-27 16:13

等于已經(jīng)繳納給社保局了是嗎？要就申請社保局看看能不能退款

迪恩 追問

2019-03-27 16:16

老師，我是想問怎么做賬，可以幫我寫完整的分錄嗎

小惑老師 解答

2019-03-27 16:17

借：應(yīng)付職工薪酬2460.3 
貸：其他應(yīng)付款-社保1057.9 
銀行存款1402.4

迪恩 追問

2019-03-27 16:23

那其他應(yīng)付款項目怎么處理

迪恩 追問

2019-03-27 16:26

老師，麻煩在看看

小惑老師 解答

2019-03-27 16:30

你繳納社保的時候會沖掉 
借：其他應(yīng)付款 
貸：銀行存款

迪恩 追問

2019-03-27 16:35

老師，之前的會計把社保記在管理費用里了。 
但是社保費用已經(jīng)支付過了呀

小惑老師 解答

2019-03-27 16:42

個人支付的部分也做管理費用了嗎

迪恩 追問

2019-03-27 16:48

是的，個人那部分也做管理費用了

迪恩 追問

2019-03-27 16:56

個人支付的那部分也是由公司代扣代繳的

小惑老師 解答

2019-03-27 17:29

那不對的，管理費用做多了，要把管理費用沖減 
借：其他應(yīng)付款 
貸：管理費用

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相關(guān)問題討論
你好，那這筆社保支付到社保局賬戶上了嗎？
2019-03-27 16:03:16
公司不承擔(dān)，借應(yīng)付薪酬 貸銀行 其他應(yīng)付 支付時沖減應(yīng)付
2019-03-27 16:19:37
你好，扣除個人繳納的部分即可。3月初離職的，可以全額扣除。
2019-03-26 10:40:04
同學(xué)，你是說扣除離職前的個人社保部分嗨皮離職后的費用
2019-03-26 11:02:58
全部承擔(dān)的部分通過往來核算。 發(fā)放工資時 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 代交社保時 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2017-05-18 20:13:58
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