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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-11 16:45

那利潤表上面的企業(yè)所得稅不就多出去年的數(shù)據(jù)了嗎？

????J.ing???????? 追問

2018-07-11 16:48

那利潤表提現(xiàn)出來沒關(guān)系嗎？

????J.ing???????? 追問

2018-07-11 16:51

好的

????J.ing???????? 追問

2018-07-11 16:58

老師，這個(gè)怎么處理？

????J.ing???????? 追問

2018-07-11 16:52

那如果是今年匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅呢？怎么做賬務(wù)處理？

????J.ing???????? 追問

2018-07-11 17:02

那請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄？

辜老師 解答

2018-07-11 16:44

在今年的賬面補(bǔ)記提，和補(bǔ)繳納的分錄

辜老師 解答

2018-07-11 16:46

是的，相當(dāng)于作為當(dāng)期所得稅處理，如果你要調(diào)整到上期，可以通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行處理，但是要相應(yīng)的修改上年度的報(bào)表

辜老師 解答

2018-07-11 16:51

這種體現(xiàn)在當(dāng)期沒關(guān)系的，當(dāng)時(shí)補(bǔ)記提上年度的費(fèi)用

辜老師 解答

2018-07-11 17:01

所得稅匯算清繳一般都是在下一個(gè)年度進(jìn)行的，如果補(bǔ)繳，可以確認(rèn)為下一年度的所得稅費(fèi)用

辜老師 解答

2018-07-11 17:04

借：所得稅費(fèi)用  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅  貸：銀行存款

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那利潤表上面的企業(yè)所得稅不就多出去年的數(shù)據(jù)了嗎？
2018-07-11 16:45:48
借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-19 10:42:15
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-04-23 13:57:12
你好，沒影響的
2017-06-22 10:23:58
你好，補(bǔ)做計(jì)提，扣繳所得稅分錄就是了 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2020-04-22 10:10:15
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