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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-07-10 10:57

您是小規(guī)模納稅人嗎？有沒有未開票收入？

車翠霞: 追問

2018-07-10 11:08

沒有，在第2欄稅務(wù)機(jī)關(guān)代開欄填20000，在第10欄小微企業(yè)免稅額欄填60000，還是80000？

張艷老師 解答

2018-07-10 11:12

在第2欄稅務(wù)機(jī)關(guān)代開欄填20000 
在第10欄小微企業(yè)免稅額欄填60000 
前提是這兩個數(shù)字是為不含稅銷售額的。

車翠霞: 追問

2018-07-10 12:19

這樣填報表會顯示應(yīng)交（退)稅額是-600（就是代開交的稅款），這部分錢稅務(wù)局不可能退吧？

張艷老師 解答

2018-07-10 12:27

您需要在預(yù)繳增值稅那一欄填寫發(fā)票繳納的增值稅金額

車翠霞: 追問

2018-07-10 14:06

預(yù)繳稅額是系統(tǒng)自動給的數(shù)600，不用自己填，這么填報表最后一行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是-600了

張艷老師 解答

2018-07-10 14:09

您看一下第18行有數(shù)字嗎？

車翠霞: 追問

2018-07-10 14:10

填報成功，謝謝

張艷老師 解答

2018-07-10 14:11

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果您對我的解答滿意，請您給予五星好評，謝謝??！

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相關(guān)問題討論
您是小規(guī)模納稅人嗎？有沒有未開票收入？
2018-07-10 10:57:51
你好！你填的時候填1.2.11行就可以了。
2018-11-30 14:46:16
是的，只要是開具的專票都是填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專票欄次里
2019-04-09 15:58:49
你好，嗯嗯，可以的呢，普票填入第11行了嘛
2019-07-12 15:51:46
您好！在稅局代開的那個填40000. 小微那里也是填40000
2017-11-07 16:46:21
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