郭老師 解答

2020-04-24 15:37

如果沒有提前交，填寫零。

寒寒 追問

2020-04-24 15:41

寒寒 追問

2020-04-24 15:42

專票是自己開的，沒繳納

郭老師 解答

2020-04-24 15:43

那21欄不需要填寫的

寒寒 追問

2020-04-24 15:45

老師，21欄是0嗎，你看一下，這樣填是不是就對了，其他的都不用動了，提交就可以了嗎

郭老師 解答

2020-04-24 15:45

專票沒有1%的可以提交了

寒寒 追問

2020-04-24 15:51

這是專票開的總額56707.84元，包含1%的，期中1%稅率開了9465.68元，哪里要改動嗎？

郭老師 解答

2020-04-24 15:53

9465，這個是含稅的，還是不含稅。

寒寒 追問

2020-04-24 15:54

不含稅的金額

寒寒 追問

2020-04-24 15:55

實際銷售金額

郭老師 解答

2020-04-24 15:58

9465.68*2%
填寫到主表應納稅減征額和減免表減免項目發(fā)生額和實際抵扣金額。

寒寒 追問

2020-04-24 16:06

老師這樣對嗎，這樣就可以提交了嗎

郭老師 解答

2020-04-24 16:08

實際抵扣金額你沒有填寫。

寒寒 追問

2020-04-24 16:09

好的，填上就可以提交了對嗎

郭老師 解答

2020-04-24 16:11

你好，是的。

寒寒 追問

2020-04-24 16:12

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-24 16:13

不用客氣的。

寒寒 追問

2020-04-24 16:21

老師，這個地方填社么，保存不上

郭老師 解答

2020-04-24 16:30

性質(zhì)選擇2020第八號文件。

寒寒 追問

2020-04-24 18:28

老師，所得稅報表，收入是從營業(yè)開始到3月31號的累計數(shù)，還是只寫1-3月的收入數(shù)

郭老師 解答

2020-04-24 18:30

今年第一季度預繳的今年1-3月份合計