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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-07-07 20:49

您好，可以借：以前年度損益調(diào)整，負數(shù)兩萬多元，貸；累計折舊，負數(shù)兩萬多元。

滴水穿石 追問

2018-07-07 20:50

好的，謝謝您

滴水穿石 追問

2018-07-07 20:51

是不是同時也結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 20:53

您好，不客氣，是的，月底，再做，借；利潤分配-未分配利潤，負數(shù)兩萬多元，貸；以前年度損益調(diào)整，負數(shù)兩萬多元，

滴水穿石 追問

2018-07-07 20:56

那第一季度沒調(diào)整，按帳報的

滴水穿石 追問

2018-07-07 20:56

按帳報的所得稅，沒關(guān)系吧

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 20:56

您好，沒關(guān)系的，正常。

滴水穿石 追問

2018-07-07 20:57

好的，太謝謝您了

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 20:58

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好，可以借：以前年度損益調(diào)整，負數(shù)兩萬多元，貸；累計折舊，負數(shù)兩萬多元。
2018-07-07 20:49:18
借累計折舊 貸 以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
2019-12-12 20:43:18
借：待攤費用貸：管理費用--攤銷，沖回攤銷即可
2018-07-07 19:05:54
你好，沖銷多計提折舊就是了 借；累計折舊，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-04-23 15:55:39
您好，建議弄清楚20萬的原因，一般審計數(shù)據(jù)都是被審計單位提供的，不會差別那么大
2018-09-20 20:40:31
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