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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-05 16:10

您好，年報(bào)之前，做調(diào)整分錄，借；以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)64000，貸；累計(jì)折舊，負(fù)數(shù)64000。同時(shí)，借；利潤分配-未分配利潤，負(fù)數(shù)64000元，貸：以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)64000。 
在做年報(bào)時(shí)，填寫A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表處理即可。

迪迪朵拉 追問

2018-05-05 16:17

2017年的賬已經(jīng)封了怎么做分錄啊，年報(bào)具體怎么填能在詳細(xì)些嗎

王雁鳴老師 解答

2018-05-05 16:24

您好，上面的分錄在2018年的賬里寫就行了。年報(bào)時(shí)，填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表吧，第2列填寫去年賬上計(jì)提的折舊金額，第5列填寫去年計(jì)提的折舊金額再減去64000元的金額，第9列填寫64000元。

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您好，年報(bào)之前，做調(diào)整分錄，借；以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)64000，貸；累計(jì)折舊，負(fù)數(shù)64000。同時(shí)，借；利潤分配-未分配利潤，負(fù)數(shù)64000元，貸：以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)64000。 在做年報(bào)時(shí)，填寫A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表處理即可。
2018-05-05 16:10:05
在18年調(diào)整累計(jì)折舊，通過以前年度損益科目調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 累計(jì)折舊
2018-08-13 09:22:45
通過以前年度損益調(diào)整 借 累計(jì)折舊 貸 以前年度損益調(diào)整 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2017-02-10 11:31:17
要在資產(chǎn)攤銷折舊的表格里填寫的
2019-05-07 16:05:30
你好，您的分錄是正確的
2019-05-08 12:58:49
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