公司制定了出差人員每天補貼60元，出差人員報銷該出差補貼時是否可以不用發(fā)票，若可以不用發(fā)票，需要進行怎樣處理該補貼才能進行所得稅前抵扣？

答： 可以不用發(fā)票。根據(jù)差旅費計算表入賬即可。

老師，你好，公司出差的餐補需要用發(fā)票？我們公司規(guī)定出差銷售人員每人每天可以補貼100元，這個需要報銷人員拿替補票過來？

答： 你好，這個補貼不需要發(fā)票的，直接做賬

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，公司里員工出差的差旅費補貼，我們公司是去一線城市出差一天補貼80，去二線城市出差一天補貼70,這個補貼，員工不提供發(fā)票他回來直接報銷差旅費補貼可以么？等企業(yè)所得稅匯算清繳時這筆費用可以扣除么？

答： 你好 可以的額寫差旅費報銷單來據(jù)實扣除 不調(diào)整 可以稅前扣除的