玉白菜 追問

2018-07-07 12:51

老師，那我這樣做分錄對嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 12:53

您好，前面的分錄還有沒？

玉白菜 追問

2018-07-07 13:05

前面的分錄是借銷售費用-300萬   貸應付賬款-300，都是負數(shù)

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 13:13

您好，那就是了，這個分錄影響當月利潤了，具體紅沖的原因是什么呢？

玉白菜 追問

2018-07-07 13:17

紅沖的原因是去年計提的費用，今年5月發(fā)票到了300萬，就做了上面的2分錄，

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 13:19

您好，哦，這樣的話，應該是借：銷售費用，負數(shù)300，貸；應付賬款，負數(shù)300，沖去年的預提，再根據(jù)發(fā)票，借：銷售費等科目，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目的。不應該使用以前年度損益調整科目處理的。

玉白菜 追問

2018-07-07 13:25

非常感謝老師，謝謝，謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 13:26

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

玉白菜 追問

2018-07-07 14:25

一定，必須滴

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 14:29

您好，非常感謝。