員工出差的餐費補助每人每天25元，這是公司內(nèi)部規(guī)定，所以員工出差回來后進行報銷是，3天餐費補助75元，沒有餐費發(fā)票能用費用報銷單報銷嗎？還是放到工資里發(fā)放呢

答： 你好！沒有發(fā)票要計入工資繳個稅。

老師好，我咨詢下差旅費報銷的問題，我們是小規(guī)模公司，員工出差除了交通費,住宿費，餐費，每天還有100元的補助。例如：張三出差3天，有1000元的交通費，500的住宿費，300元的餐費，3天算2天的補助200元。請問:1.差旅費報銷單上能將餐費放進去一起報銷嗎？還是餐費單獨報銷？2.補助沒有發(fā)票，能填進差旅費報銷單嗎？差旅費報銷單上的金額和后面附的發(fā)票金額需要保持一致嗎？還是說補助部分需要拿票來報銷呢？3.我們之前出差補助200沒有票，直接和差旅費一起現(xiàn)金報銷了，也沒有放到工資里。根據(jù)以上例子，我們原來差旅費報銷單填的:1000+500+200=1700,只有1500的票請問老師，差旅費報銷單應(yīng)該如何填寫金額呢？

答： 1.差旅費報銷單上能將餐費放進去一起報銷嗎？還是餐費單獨報銷？--都可以的 2、補助沒有發(fā)票，能填進差旅費報銷單嗎？--可以的 3、差旅費報銷單上的金額和后面附的發(fā)票金額需要保持一致嗎？--不需要的，因為還有補助金額，是不需要有發(fā)票的 4、我們之前出差補助200沒有票，直接和差旅費一起現(xiàn)金報銷了，也沒有放到工資里。根據(jù)以上例子，我們原來差旅費報銷單填的:1000+500+200=1700,只有1500的票 請問老師， 差旅費報銷單應(yīng)該如何填寫金額呢？---差旅費報銷單金額填寫1700元

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工出差，住宿費有發(fā)票，餐費沒有發(fā)票可以做差旅費補助嗎？每天多少錢的標(biāo)準(zhǔn)有沒有要求。就是餐費這部分沒有發(fā)票，按餐費補助報銷給他

答： 你好，可以的，但是補助的話，你得問下你稅務(wù)局有沒有金額限制，因為有些地方有金額限制，超過的需要交個稅。