趙文軍 追問

2018-07-05 18:38

老師，2月份那個管理費用的分錄已經(jīng)在2月末結(jié)轉(zhuǎn)成本了，分錄不在了，那我還怎么沖紅呢，具體分錄怎么做？

鄒老師 解答

2018-07-05 18:38

你好 
借；銀行存款  貸；管理費用 
然后再做7月份的費用分錄

趙文軍 追問

2018-07-05 18:41

這樣感覺7月份的這個分錄等于對沖了，等于沒有產(chǎn)生費用，7月份也不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

鄒老師 解答

2018-07-05 18:41

你好，是的 
因為借貸方都是相等 的，相當于沒有發(fā)生

趙文軍 追問

2018-07-05 18:42

我不能直接把發(fā)票放到2月份那憑證里去嗎

鄒老師 解答

2018-07-05 18:43

你好，不可以的，分錄計入2月份，附件都是7月份的 ，不能把之后日期的發(fā)票放在之前日期的分錄后面的

趙文軍 追問

2018-07-05 18:43

那我7月份做紅沖分錄的時候摘要怎么寫，

鄒老師 解答

2018-07-05 19:26

你好，可以是沖銷2月份第多少號憑證