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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

蔣老師

職稱： ,中級會(huì)計(jì)師

2018-07-05 09:38

"計(jì)提， 
借：以前年度損益調(diào)整 
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 
結(jié)轉(zhuǎn)， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
繳納， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
    營業(yè)外支出-稅收滯納金 
    貸：銀行存款 
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額， 
借：利潤分配——未分配利潤 
       貸：以前年度損益調(diào)整  
 
"

蕾蕾 追問

2018-07-05 09:42

是今年2月份的 
 
6月份補(bǔ)交的 
 
如果執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則： 
1、計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳增值稅時(shí) 
借：利潤分配——未分配利潤 
      貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 
2、實(shí)際補(bǔ)繳增值稅時(shí) 
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 
      貸：銀行存款  
3、繳納的滯納金和罰款 
借：營業(yè)外支出 
     貸：銀行存款 
 
這樣寫對嗎

蔣老師 解答

2018-07-05 09:47

可以的，完全正確

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相關(guān)問題討論
一般納稅人還是小規(guī)模，什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的？
2021-11-09 13:13:16
具體的什么業(yè)務(wù)？
2020-04-14 09:24:22
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人
2017-08-30 17:07:33
你好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：銀行存款
2020-08-19 17:55:54
你好，金額大不大，如果不大，營業(yè)外收支，金額大按照下列分錄： 1、計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-10-13 18:52:19
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