== 追問(wèn)

2025-10-28 10:07

是按含稅填寫(xiě)，還是不含稅的

小菲老師 解答

2025-10-28 10:08

同學(xué)，你好 
不含稅金額填寫(xiě)

== 追問(wèn)

2025-10-28 10:09

老師，我是更正報(bào)，11欄不能填寫(xiě)。我是含稅，換算成不含稅的是？

小菲老師 解答

2025-10-28 10:10

同學(xué)，你好 
你的申報(bào)表截圖發(fā)一下

== 追問(wèn)

2025-10-28 10:16

我們以前是0申報(bào)，我現(xiàn)在想更正一下，填一下，未開(kāi)票收入，下個(gè)月沖回

== 追問(wèn)

2025-10-28 10:17

老師，我們有一個(gè)合同是20萬(wàn)，簽的收款條件是，簽合同支付50%。我們沒(méi)有收到款，我可以把這50%做到未開(kāi)票收入里面？

小菲老師 解答

2025-10-28 10:18

同學(xué)，你好 
你填在第10欄

小菲老師 解答

2025-10-28 10:18

我們沒(méi)有收到款，我可以把這50%做到未開(kāi)票收入里面？ 
可以

== 追問(wèn)

2025-10-28 10:22

相當(dāng)于我先做未開(kāi)票收入，等下個(gè)月我開(kāi)票直接沖回50%就行是吧

== 追問(wèn)

2025-10-28 10:23

我這個(gè)都是換算成不含稅的填寫(xiě)是吧，老師

小菲老師 解答

2025-10-28 10:23

同學(xué)，你好 
嗯嗯，是的

== 追問(wèn)

2025-10-28 10:24

老師，這個(gè)不含稅金額，我是除1.01還是1.03

小菲老師 解答

2025-10-28 10:25

同學(xué)，你好 
是除1.01來(lái)算的

== 追問(wèn)

2025-10-28 10:25

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2025-10-28 10:27

不客氣，祝工作順利

== 追問(wèn)

2025-10-28 10:32

老師，我填寫(xiě)出現(xiàn)這個(gè)，我怎么修改

== 追問(wèn)

2025-10-28 10:33

老師你幫我看一下

小菲老師 解答

2025-10-28 10:34

同學(xué)，你好 
你是有貨物勞務(wù)的銷(xiāo)售嗎？

== 追問(wèn)

2025-10-28 10:35

是的，我們有貨務(wù)的銷(xiāo)售，這個(gè)我怎么填寫(xiě)

小菲老師 解答

2025-10-28 10:35

同學(xué)，你好 
那就不用管，直接申報(bào)