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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-08-21 16:56

你好,你借原材料,貸應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

駱旭燕 追問(wèn)

2025-08-21 16:58

我上面那些分錄對(duì)嗎,為什么要借原材料

宋生老師 解答

2025-08-21 16:59

你好,你是因?yàn)槭裁丛蛞D(zhuǎn)出

駱旭燕 追問(wèn)

2025-08-21 17:05

出口退稅沒(méi)票退不了稅

宋生老師 解答

2025-08-21 17:05

你好,你是將材料出口了?
那就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

駱旭燕 追問(wèn)

2025-08-21 17:11

那我上面的分錄,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)平余額呢?之前我都是借銷項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅、未交增值稅

宋生老師 解答

2025-08-21 17:11

你好,你現(xiàn)在借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸進(jìn)項(xiàng)就好了

駱旭燕 追問(wèn)

2025-08-21 17:23

1、采購(gòu)入庫(kù)時(shí) :借其他應(yīng)收款-待扣稅金 50

2、認(rèn)證抵扣:借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額30,貸其他應(yīng)收款-待扣稅金50,差額20是不能抵扣要轉(zhuǎn)出的計(jì)哪?

3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借銷項(xiàng)80,貸進(jìn)項(xiàng)30、應(yīng)交50
老師,你看下我的分錄,就因?yàn)橐D(zhuǎn)出20,我不知道怎么做了,之前沒(méi)有要轉(zhuǎn)出進(jìn)銷項(xiàng)和待扣稅金都可以結(jié)平

宋生老師 解答

2025-08-21 17:24

你好,認(rèn)證抵扣,為什么會(huì)有差額20,是什么原因引起的。你應(yīng)該認(rèn)證50,然后轉(zhuǎn)出20

駱旭燕 追問(wèn)

2025-08-21 17:28

正確的分錄到底該怎么做呢,20就是要轉(zhuǎn)出不能抵扣的,我不知道怎么做,能幫我修改為正確的嗎

宋生老師 解答

2025-08-21 17:32

1、采購(gòu)入庫(kù)時(shí) :借其他應(yīng)收款-待扣稅金 50

2、認(rèn)證抵扣:借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額50,貸其他應(yīng)收款-待扣稅金50,

3、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20
然后借銷項(xiàng)80,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20,貸進(jìn)項(xiàng)50,未交50

駱旭燕 追問(wèn)

2025-08-21 17:34

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目期末沒(méi)有余額是吧?

宋生老師 解答

2025-08-21 17:34

你好,可以做到?jīng)]有余額。這樣更清晰。

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您好,可以的啊,這個(gè)記賬有個(gè)好處,我們對(duì)賬不會(huì)漏,科目多了記賬有時(shí)應(yīng)付和應(yīng)收也會(huì)搞反了,我公司這種往來(lái)單位多的,跟您一樣處理的
2023-05-06 11:22:11
你好,你借原材料,貸應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-08-21 16:56:10
這個(gè)是完整的,你看這個(gè)截圖這個(gè),
2021-01-05 20:28:29
同學(xué),你好! 沒(méi)有重復(fù) (1)采購(gòu)商品 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 (2)發(fā)票勾選成功可以退稅-—實(shí)務(wù)中這一步可要可不要,幫助理解。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 申報(bào)計(jì)提出口退稅的時(shí)候 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅
2022-04-29 16:21:29
同學(xué)您好,收到退稅款,借銀行存款貸其他應(yīng)收款——出口退稅
2022-04-24 16:49:20
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