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于2018-06-28 17:13 發(fā)布 ??661次瀏覽
![老師請問一下如圖 2016年的發(fā)票失控，好像說是因?yàn)閷Ψ經(jīng)]有抄報稅，還是沒有交稅，我們2018年4月份轉(zhuǎn)出。2018年5月份稅局又讓我們抵扣。填在報二，前期認(rèn)證，本期抵扣，這個賬要怎么處理](https://al3.acc5.com/9801262_5b34a66842373.png)
徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2018-06-28 17:19
老師請問一下如圖 2016年的發(fā)票失控，好像說是因?yàn)閷Ψ經(jīng)]有抄報稅，還是沒有交稅，我們2018年4月份轉(zhuǎn)出。2018年5月份稅局又讓我們抵扣。填在報二，前期認(rèn)證，本期抵扣，這個賬要怎么處理
答： 你好，將4月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那份憑證做回去。
師請問一下如圖 2016年的發(fā)票失控，好像說是因?yàn)閷Ψ經(jīng)]有抄報稅，還是沒有交稅，要求我們2018年4月份轉(zhuǎn)出。2018年5月份稅局又讓我們抵扣。填在報二，前期認(rèn)證，本期抵扣，這個賬要怎么處理
答： 你好！可以原分錄紅沖回來
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師請問一下如圖 2016年的發(fā)票失控，好像說是因?yàn)閷Ψ經(jīng)]有抄報稅，還是沒有交稅，要求我們2018年4月份轉(zhuǎn)出。2018年5月份稅局又讓我們抵扣。填在報二，前期認(rèn)證，本期抵扣，這個賬要怎么處理
答： 這個是對方?jīng)]有交稅，因此你們不能抵稅，因此抵稅后，就是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，將這部分的增值稅補(bǔ)交，并且交增值稅的滯納金
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