老師，我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后，后來因為各種原因訂單無法進行，客戶現(xiàn)在產(chǎn)品也不要了，那么這個發(fā)票我司一直沒法開具，一直掛在賬上，時間久了我要怎么處理比較合理？

答： 你好，你這個需要跟對方去確認，如果確認不用再開票了，你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好，我單位2018年跟一客戶簽訂的合同43600元，對方支付了25000的定金，后來因為我們生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)了一些問題，對方尾款不付了，我們收到的25000也沒開票，一直掛在賬上，請問現(xiàn)在怎么處理

答： 需要按25000元的收入做賬務(wù)處理，確認收入，具體的稅率就是你們的合同簽訂內(nèi)容的商品或提供的服務(wù)的稅率計算增值稅。