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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-11-25 13:24

你好,我們先按照確定的收入金額來確定無票收入就可以了。借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費,正常繳納增值稅、企業(yè)所得稅。

丫頭 追問

2022-11-25 13:50

先入無票收入,交增值稅、企業(yè)所得稅。待處理好后,開票時,在申報表中無票收入填寫負數(shù) ,開票收入正常填寫,交增值稅0.企業(yè)所得稅不作處理?

李霞老師 解答

2022-11-25 13:53

你好,到時候?qū)δ愕牟僮魇菦]問題的,到時候開了發(fā)票以后,在那個未開具發(fā)票那里填個負數(shù)的金額、稅額就可以了,然后就不用再繳納增值稅,也不用再繳納企業(yè)所得稅了。

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免稅,可以是免增值稅,也可以是免企業(yè)所得稅 就看你是拿著增值稅表說,還是拿著企業(yè)所得稅表說
2017-06-14 10:12:03
增值稅是不會出現(xiàn)在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好,不包括增值稅的,增值稅是負債科目,不影響企業(yè)所得稅的計算繳納的
2020-04-09 09:51:17
所得稅、增值稅.
2017-07-02 18:34:48
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
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