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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-27 13:55

例如當(dāng)時(shí)賣出的產(chǎn)品應(yīng)收500，公司收到600，于是就按600元開(kāi)了錯(cuò)誤的發(fā)票，做了錯(cuò)誤的賬。發(fā)票是去年年初開(kāi)的，年報(bào)已經(jīng)結(jié)束。今年對(duì)賬對(duì)方說(shuō)多打了100元，要求退回。錢是退了，公司自己決定承擔(dān)損失。但是不知道該怎么處理。稅務(wù)方面，還有會(huì)計(jì)分錄方面。

QQ老師 解答

2018-06-27 13:50

你好！開(kāi)的什么發(fā)票？

wsz 追問(wèn)

2018-06-27 13:58

例如當(dāng)時(shí)賣出的產(chǎn)品應(yīng)收500，公司收到600，于是就按600元開(kāi)了錯(cuò)誤的發(fā)票，做了錯(cuò)誤的賬。發(fā)票是去年年初開(kāi)的，年報(bào)已經(jīng)結(jié)束。今年對(duì)賬對(duì)方說(shuō)多打了100元，要求退回。錢是退了，公司自己決定承擔(dān)損失。但是不知道該怎么處理。稅務(wù)方面，還有會(huì)計(jì)分錄方面。自己感覺(jué)這里面除了涉及退的錢還有多交的稅。請(qǐng)老師解答。

QQ老師 解答

2018-06-27 14:14

你好！我的意思是普票還是專票？

wsz 追問(wèn)

2018-06-27 14:33

普通發(fā)票，我家小規(guī)模

QQ老師 解答

2018-06-27 14:39

你好！普票一般正規(guī)處理是要收回作廢發(fā)票的開(kāi)正確的，如果你們承擔(dān)100元對(duì)方開(kāi)收據(jù)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，

wsz 追問(wèn)

2018-06-27 14:39

沒(méi)有抵扣

QQ老師 解答

2018-06-27 14:46

普票不存在抵扣，如果你們承擔(dān)100元；對(duì)方開(kāi)收據(jù)你們計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，

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你好！開(kāi)的什么發(fā)票？
2018-06-27 13:50:03
借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交增值稅。發(fā)生收入做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，你這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候根據(jù)發(fā)票不含稅填寫附表1 ，和對(duì)應(yīng)稅額欄次就可以，
2020-06-02 17:02:07
這個(gè)直接計(jì)入公司的管理費(fèi)用——租賃費(fèi)
2019-08-28 12:00:41
你好 自用的電腦計(jì)入固定資產(chǎn)科目 出售的電腦計(jì)入庫(kù)存商品 出售的時(shí)候申報(bào)增值稅
2021-05-29 16:06:25
當(dāng)月按無(wú)票的收入報(bào)稅，下月開(kāi)具發(fā)票，沖銷無(wú)票的收入，按開(kāi)具發(fā)票的金額做賬報(bào)稅處理
2017-09-15 15:12:36
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