辣椒Baby 追問

2020-06-02 17:10

老師你說的這個(gè)做法是一次性確認(rèn)收入了，要分?jǐn)偟矫總€(gè)月怎么做？分?jǐn)偭耸杖雸?bào)稅怎么報(bào)？

maize老師 解答

2020-06-02 17:15

發(fā)生收入做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 這個(gè)就是你分?jǐn)偟姆咒?，你增值稅不需要再申?bào)了，你之前開發(fā)票次月申報(bào)了，

辣椒Baby 追問

2020-06-02 18:25

收入是不含稅的一個(gè)月的收入？當(dāng)月增值稅不用申報(bào)？附表一怎么填寫？

maize老師 解答

2020-06-02 18:27

這個(gè)你賬上和企業(yè)所得稅收入，這個(gè)和增值稅有區(qū)別這個(gè)，附表 你開專票，就填寫 6%對(duì)應(yīng)專票欄就可以，你開發(fā)票多少就申報(bào)填寫多少，

maize老師 解答

2020-06-02 18:27

借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入  這是按月做的

辣椒Baby 追問

2020-06-02 18:32

好搞，不明白呀，上面你說增值稅不用報(bào)了

maize老師 解答

2020-06-02 18:34

你開發(fā)票的時(shí)候報(bào)了，那是報(bào)你發(fā)票上面上一年增值稅了，你之前做了

辣椒Baby 追問

2020-06-02 18:41

新單位，5月份剛開了18萬的服務(wù)費(fèi)，之前沒有收入

maize老師 解答

2020-06-02 18:47

你開發(fā)票開18萬，假設(shè)小規(guī)模，你做借應(yīng)收賬款  18萬/（1+1%）*1%貸應(yīng)交增值稅 18萬/（1+1%）*1%  ，你后面才發(fā)生收入，5-后面，5月這塊收入做借應(yīng)收賬款 18萬/（1+1%）/12 貸主營業(yè)務(wù)收入  18萬/（1+1%）/12    ，6月做借應(yīng)收賬款 18萬/（1+1%）/12 貸主營業(yè)務(wù)收入  18萬/（1+1%）/12 做12個(gè)這個(gè)收入，每個(gè)月都做，你18萬收入增值稅對(duì)應(yīng)第一次開發(fā)票的時(shí)候做了，