末淚 追問

2018-06-27 12:23

會計分錄怎么寫

佟老師 解答

2018-06-27 12:33

多計提：借：管理費用-工資（紅字） 
  貸：應(yīng)付職工薪酬（紅字） 
少計提：借：管理費用-工資（紅字） 
  貸：應(yīng)付職工薪酬（紅字）

末淚 追問

2018-06-27 12:36

然后把正確的分錄寫進(jìn)去是嗎，還有，管理費用在月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，有沒有影響

佟老師 解答

2018-06-27 12:38

你不是這月發(fā)現(xiàn)有問題的嗎？就在這月調(diào)整就行

末淚 追問

2018-06-27 12:42

我們是這月發(fā)上月的工資，這個月的工資在下個月才能出來，所以先把這月的工資計提，下個月工資出來才知道是多計提還是少計提了

佟老師 解答

2018-06-27 12:57

為什么要先計提，你等工資表出來再計提不就行了