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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-23 18:11

你好 需要的  你多做了成本費(fèi)用  ；1. 補(bǔ)計(jì)提 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬  借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整  2.沖計(jì)提  借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)

習(xí)文 追問(wèn)

2020-04-23 19:18

比如多計(jì)提這里的未分配利潤(rùn)金額是和應(yīng)付職工薪酬是一樣嗎？

習(xí)文 追問(wèn)

2020-04-23 19:26

另外多計(jì)提匯算清繳要調(diào)增嗎？

meizi老師 解答

2020-04-23 19:37

你好 嗯是的一樣的金額的  。是的 你正常應(yīng)該19年去紅沖多計(jì)提 這樣就按你實(shí)際來(lái)報(bào) 就不存在以前年度損益調(diào)整來(lái)做了

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補(bǔ)計(jì)提少計(jì)提的工資計(jì)入成本費(fèi)用
2020-04-13 10:00:40
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 2850 借；應(yīng)付職工薪酬 2850 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2016-12-05 11:23:41
你好，您看下這個(gè)內(nèi)容 你好，公司社保， 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 計(jì)提工資， 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資， 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款 ——社保（個(gè)人） 貸：其他應(yīng)付款 ——公積金（個(gè)人） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 上交社保， 借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 借：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 借：其他應(yīng)付款 ——社保（個(gè)人） 借：其他應(yīng)付款 ——公積金（個(gè)人） 貸：銀行存款
2020-06-17 22:17:36
要的，每月的工資都要計(jì)提的
2020-03-12 14:17:21
您好！建議多計(jì)提的做相反分錄沖掉。
2016-03-25 11:39:38
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