公司公帳付款給供應商了，都是供應商不開發(fā)票怎么辦

答： 你好，不開發(fā)票只能先掛賬應付賬款的。如果有材料或者商品購進，可以把材料或商品入庫，然后減少應付賬款。但這個銷售的成本不能稅前抵扣。

我們對公帳戶轉(zhuǎn)了款給供應商,供應商不開發(fā)票給我們怎么辦

答： 那只能白條入賬了 就是無票入賬

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我公司已付供應商貨款，供應商也給我們發(fā)貨了，現(xiàn)在供應商不能給我公司開發(fā)票了，怎么辦

答： 同學您好，首先與供應商進行溝通，了解其不開發(fā)票的具體原因，看是否可以通過協(xié)商的方式解決。如果無法溝通解決，根據(jù)與供應商的合作合同中明確約定開具發(fā)票的條款，包括發(fā)票的種類、開具時間等，通過法律途徑解決。 另外提醒同學，沒有發(fā)票的成本不能再稅前扣除。