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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-06-19 08:56

借：管理費(fèi)用   貸：庫存現(xiàn)金
可以全額增值稅時(shí)，做分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（稅款減免）  貸：管理費(fèi)用
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

不吃螺螄粉 追問

2018-06-19 09:56

這票符合抵扣增值稅的情況嗎，都有什么票是無需認(rèn)證全額抵扣的？

張艷老師 解答

2018-06-19 10:22

1、符合政策規(guī)定的。
2、只限首次購買稅控設(shè)備和每年繳納的稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，無需認(rèn)證，即可全額抵減增值稅。

不吃螺螄粉 追問

2018-06-19 10:25

那報(bào)稅的時(shí)候填哪張表

張艷老師 解答

2018-06-19 10:28

填寫附表四和減免稅明細(xì)表

不吃螺螄粉 追問

2018-06-21 13:10

老師為什么不用營業(yè)外收入

張艷老師 解答

2018-06-21 13:14

稅局給出的規(guī)范分錄就是沖減管理費(fèi)用。其實(shí)和計(jì)入營業(yè)外收入的意思是一樣的。

張艷老師 解答

2018-06-21 13:14

都是增加收益的。

不吃螺螄粉 追問

2018-06-21 13:37

那附表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)用填嗎

張艷老師 解答

2018-06-21 14:53

附表二是不用填寫的。

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2018-06-19 08:56:05
貸款嗎？可以一個(gè)人抵扣百分之百也可以兩個(gè)人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
可以抵扣增值稅的 辦公樓也是可以抵扣的 認(rèn)證抵扣就可以
2023-06-22 05:41:27
同學(xué)你好，初次購買金稅盤480全額抵扣增值稅分錄如下： 支付時(shí) 借：管理費(fèi)用480 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款480 抵扣時(shí) 借：管理費(fèi)用-480 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅480
2019-01-24 09:16:39
這樣的話，是屬于抵扣10個(gè)點(diǎn)的，你好
2024-01-16 13:48:16
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